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阜康市中欣木业有限公司工程木门及家具生产线项目建议书

点击数:4982014-11-13 15:46:44 来源:

 

第一章    总 论

1.1项目名称和建设单位

1.1.1 项目名称

阜康市中欣木业有限公司工程木门及家具生产线项目

1.1.2 建设性质

新 建

1.1.3 建设单位:

单位名称:阜康市中欣木业有限公司

项目负责人:董新

1.1.4 建设地点

阜康市苏通小微创业园

1.1.5 建设内容及规模

项目建设用地40亩,总建筑面积12900 m2,其中:

1、厂房面积8500 m2,仓库建筑面积1500 m2,行政办公室和研发中心大楼2000m2,厂房的各项公用配套设施用房900 m2

2、年产3万套工程木门生产线一条;2万件橱柜家具生产线一条。

1.1.6 建设期限

 项目建设期限为2年,即2014年5月—2015年12月

1.1.7 项目总投资即资金来源:

本项目总投资,包括建设投资、铺底流动资金。其值为3600万元,建设投资3300万元,铺底流动资金300万元。

项目总投资3300万元全部由企业自筹。

1.2 项目背景

1.2.1项目的由来

工程木门的定义为用于各类建筑的由木质材料制作的门框、门扇的门简称为工程木门,它分为油漆和非油漆两类。

木门行业从2010年的640亿元销售规模,2011年、2012年的市场规模增速分别为30.4%、26%、22.8%,这是受国际金融危机造成的,至2013年底全国木门销售规模约为965亿元。

全国橱柜市场中份额占到29%,其次是实木板,占比25%。这两种材质是橱柜门板材质的主流选择,占据了近一半的市场份额,基本可以满足大众群体的消费需求。实木板材质的橱柜主要以古典风格及乡村风格为主,价格高于市场平均水平。三聚氰胺板占比18%,PVC(模压板)占15%。这两种材质市场占比均超过10%,存在一定的市场空间。

    近年来,随着国内建筑市场的快速发展。城镇化、工业化的进程加速推进,工程木门和家具装饰、装修用的橱柜等市场越来越红火,市场的需求量逐年增多。

阜康市中欣木业有限公司鉴于对市场前景的认识和发展木业产业的要求,提出本项目的建设,使之成为企业的经济增长点。从背景材料分析,项目的定位是准确的,有利于消费者的利益,满足当今和今后的市场发展需要,有利于我国轻工业实现“十二五”发展规划,同时也有利于企业自身的发展。

1.2.2 建设必要性

为加快改革开放、走市场之路,引进先进设备、采用先进工艺、提高产品科技含量,整合现有生产能力,走专业化、实行深加工生产,已成为木材精加工发展的必由之路。

(1)是发展低碳经济,促进林产工业发展的需要

发展低碳经济,重点在于发展低碳产业。低碳产业的重要指标是碳汇率。所谓“碳汇率”是指“碳汇(碳吸收和储存量)”与“碳源(碳产生与排放量)”之比。随着人类社会的不断进步,碳排放不可避免,在面临巨大的生态环境压力下,必须尽可能地保持“碳汇”和“碳源”之间的平衡。林业主要是通过增加森林碳吸收、减少森林碳排放、增加木质产品碳储存三个途径来实现。木材工业是林业的主导产业,可在betway体育app、降耗、减排等方面寻求技术突破点,提高产业低碳运行,增加木质林产品的碳储存、技术创新和拓展应用领域,将是产业结构调整的先驱动力,也是新技术革命下的必然选择。木门及家具素等下游产业一直处于低碳发展的排头兵位置,有效的促进产业的良性发展。

(2)本项目属于资源节约型项目,符合产业发展政策

2007年9月,国家林业局、发改委、财政部、中国证监会、中国银监会、商务部、国税总局联合制定出台了《林业产业政策要点》,以推进林业产业发展。该政策主要内容如下:鼓励木材资源综合利用开发,次小薪材和废旧木质材料回收利用及开发;鼓励扶持林业产业结构升级,促进木材功能改良。鼓励林业企业提高开拓国际市场能力,鼓励国家林业重点龙头企业利用资本市场筹集扩大再生产资金,支持符合条件的重点龙头企业在国内资本市场上。

(3)采用新技术,发挥先进设备优势,形成规模经济效益

    木材深加工生产企业只有达到一定的规模,才能降低单位固定费用,开发新产品,凝聚人才,打造品牌,更有效地利用资源,发挥优势企业的资金和技术实力,形成大规模的集团企业,进而不断的研发新产品,提高产品质量,使企业稳步健康发展。 

本项目引进国际一流木门及家具生产技术和设备,其产品质量高,有利于节约资源,且产品市场适应性好。随着木门及家具产品应用领域的不断拓展、生产技术水平先进化,企业的经济效益将愈加显著,形成规模经济效益,稳定和提高产品质量,促进木门及家具产业的可持续发展。

(4)是增加农村剩余劳动力就业机会,提高农民收入的需要

目前我国农村剩余劳动力已近2亿人,大约占农村劳动力总量的40%。发展森林资源综合利用,需要大量的农村劳动力,就近低成本收集、整理和运输“三剩物”,为木门及家具工业供给原料。本项目的投资建设,既整合企业,做大做强,解决职工就业;又可最有效的利用木材资源,其下游产品带动性强,再次增值潜力大,能源耗量低,环境污染小,经济效益好,有利于原料及产品结构的调整,有利于资源的综合开发和利用,有利于带动相关产业的发展,有利于加速地方经济发展和增加林农收入,其社会经济效益显著。

总之,项目建设不仅对综合利用木材和节约木材资源,保证林业可持续发展,合理利用森林资源具有深远意义,同时也是保护生态公益林,改善区域生态环境的迫切要求。

1.3项目建议书编制的依据和原则

1.3.1编制依据

1、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

2、《投资项目经济咨询评估指南》;

3、国家财税文件的有关规定等资料中的有关方法一参数进行编制;

4、《阜康市“十二五”经济社会发展规划纲要》

5、阜康市中欣木业有限公司委托编制《阜康市中欣木业有限公司工程木门及家具生产线项目》项目建议书的委托书

6、阜康市中欣木业有限公司为编制项目建议书提供的基础资料;

1.3.2 编制的原则

1遵守国家和地方的有关政策、法规,执行国家和行业的有关规范、标准、规定。

2实施可持续发展战略,严格遵守国家和地方有关环境保护的各项法规和政策。设计中坚持“三同时”的原则,配套装置的环保设施,所有“三废”均做到达标排放。

3坚持执行“安全第一、预防为主”的指导方针,遵守安全生产、工业卫生方面国家制定的政策、规范、规定,做到劳动安全、工业卫生与工程建设同步规划、同步实施、同步发展。

4利用成熟、先进的工艺技术进行组合集成,建设规模化、洁净化,促进行业的结构调整、技术进步及升级换代。

5总图布置坚持统一规划,合理布局,节约用地

1.4研究的范围

根据国家对建设项目建议书的工作范围和深度规定,本报告对项目的建设条件进行了实地查勘,对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。

1.5研究结论

1.5.1研究的简要综合结论

经过市场分析、技术方案论证、经济效益分析,结论如下:

1本项目属新建项目,符合中自治区地区产业政策和betway体育app减排的政策,实现了资源的综合利用,具有良好的经济和社会效益。

2采用的工艺和设备技术成熟、可靠。

3场地符合该项目的建设要求,原料供应有保证。

该项目符合国家产业政策和投资方向。项目的经济效益、社会效益都较好。因此,我们认为,项目是可行的。

1.5.2 存在问题及建议

在工程设计时应进一步优化工厂平面布置,在保证符合各项规范、规定前提下减少用地面积。

项目所选择的工艺技术必须结合本地区的实际情况,考虑到原料、燃料以及工艺技术要求,立足于国内成熟、可靠的技术,并认真研究项目实施中各种不利因素,避免对工程建设和运行中造成影响。进一步搞好环保工作,项目实施中做到“三同时”,并且按照国家betway体育app减排的有关要求,投入一定比例的资金,搞好betway体育app技术利用和环境保护工作。

企业在生产中进一步搞好市场调研,扩大产品领域,积极开拓销售市场,使企业立足于不败之地。

1.6 主要经济技术指标

序号

名     称

单位

数量

财务数据

 

 

1

总投资

万元

3600.00

2

固定资产投资

万元

3300.00

3

铺底流动资金

万元

300.00

4

营业收入(经营期平均)

万元

6000.00

5

营业税金及附加(经营期平均)

万元

336.00

6

总成本费用(经营期平均)

万元

4424.32

7

利润总额(经营期平均)

万元

1239.68

8

所得税(经营期平均)

万元

309.92

9

税后利润(经营期平均)

万元

929.76

财务评价指标

 

 

1

销售利润率

20.66

2

投资利润率

33.60

3

财务内部收益率(所得税前)

28.18%

4

财务净现值(所得税前)

万元

892.77

5

盈亏平衡点(BEP

34.87

6

投资回收期(所得税前)

3.60

建设规模与占地面积

1

占地面积

40

2

建筑面积

  平方米

12900

3

生产规模

套(件)/年

50000.00

 

 

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